第一部分

怀化市交通运输指挥中心概况

一、 部门职责

怀化市交通运输指挥中心，为市交通运输局所属正科级公益一类事业单位，主要承担市交通运输信息化发展、政务服务、交通信息科技推广等事务性工作。目前年度重点工作是完成交通政务窗口道路运输服务类政务服务事务性工作，协助推进智慧交通项目建设等前期工作，安全管理等日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市交通运输指挥中心属怀化市交通运输局下的二级全额拨款的部门预算单位。

（二）决算单位构成。怀化市交通运输指挥中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市交通运输指挥中心单位本级。

第二部分

怀化市交通运输指挥中心决算表

收入支出决算总表

    公开01表    部门：怀化市交通运输指挥中心     单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表    部门： 怀化市交通运输指挥中心     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表     部门：怀化市交通运输指挥中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。      

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表    部门：怀化市交通运输指挥中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表    部门：怀化市交通运输指挥中心     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表    部门：怀化市交通运输指挥中心     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表    部门：怀化市交通运输指挥中心        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表    部门：怀化市交通运输指挥中心     单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表    部门：怀化市交通运输指挥中心通运输指挥中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计368.43万元。与上年相比，增加37.51万元，增长11.33%，主要是因为职工工资正常调级增加了工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计368.43万元，其中：财政拨款收入368.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计368.43万元，其中：基本支出368.43万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计368.43万元，与上年相比，增加37.51万元,增长11.33%，主要是因为职工工资正常调级增加了工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出368.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加37.51万元，增长11.33%，主要是因为职工工资正常调级增加了工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出368.43万元，主要用于以下方面：交通运输支出368.43万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为362.45万元，支出决算数为368.43万元，完成年初预算的101.64%，其中：

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为362.45万元，支出决算为368.43万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为职工工资正常调级增加了工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.43万元，其中：

人员经费340.15万元，占基本支出的92.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费28.28万元，占基本支出的7.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.07万元，完成预算的30.57%；与上年相比减少0.46万元，降低30.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的33.33%；与上年相比减少0.53万元，降低34.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，主要是车辆保险、燃油费、车辆维修支出，完成预算的33.33%；与上年相比减少0.53万元，降低34.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制三公经费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.00%；与上年相比增加0.07万元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是。2024年度共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是开展高效办成一件事测试调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位没有使用机关运行经费安排的支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，年初预算数0.50万元，培训费开支0.45万元，年初预算数1.00万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数24人，内容为公共科目和交通专业科目培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度怀化市交通运输指挥中心整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金9.00万元。其中，一般公共预算项目2个9万元，占一般公共预算支出总额的2.44%；政府性基金预算项目0 个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度怀化市交通运输指挥中心整体支出全年预算数368.43万元，执行数368.43万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全年办理各类政务服务事项6万余件；二是从未出现损坏行政效能超时办件“红黄牌”预警，损害营商环境案例为0，市级政务平台办件率、好评率均为100%，在全市政务服务行政考评中名列全市前列。完成智慧交通建设项目设计工作。发现的主要问题及原因：一是由于公用经费预算不足，对整体工作提质增效产生一定影响，一是单位机构改革后，由多个单位人员组建而成，办公设施、设备已达到报废年限，无法及时进行更新；二是受经费影响，一些年初安排的工作难以充分开展到位，对工作中创先争优，促进工作有效开展产生一定程度影响。二是公用经费还需支出工作人员“五险一金”财政预算安排差额部分，在优先保障公务开支前题下，工作人员政策性福利未能到位，对工作积极性产生一定影响。

下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格规范各类资产的购置审批、采购、处置等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是积极筹措工作经费。积极向财政汇报重点工作情况，争取专项工作经费，促进工作效果提升。

（三）评价结果应用情况。2025年要认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格规范各类资产的购置审批、采购、处置等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。积极筹措工作经费。积极向财政汇报重点工作情况，争取专项工作经费，促进工作效果提升。

 

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

1.2024年度怀化市交通运输指挥中心整体支出绩效自评报告附件1：2024年度怀化市交通运输指挥中心整体支出绩效自评报告

2.2024年度怀化市交通运输指挥中心专项资金绩效自评报告附件2：2024年度怀化市交通运输指挥中心专项资金绩效自评报告